BANDI DI GARA E CONTRATTI 2016 BANDI DI GARA E CONTRATTI 2016 2017-02-17 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO 2017-02-17 2016 http://www.icromeocammisa.gov.it/public/file/avcp/gare2016xml/gare2016.xml IODL 2.0 Z16191ACA 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE ALUNNI FEBBRAIO-MARZO 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06888211213 UNIMEGA s.r.l. 06888211213 UNIMEGA s.r.l. 810.00 2016-03-22 2016-03-22 810.00 Z091854268 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO Pagamento Fattura n.2673 del 31/03/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART 04715400729 GRUPPO GIODICART 335.22 2016-04-21 299.95 Z0C1BEC3F9 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO MATERIALE DI PILIZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01341241212 AZ PER L'UFFICIO s.n.c. 01341241212 AZ PER L'UFFICIO s.n.c. 1489.32 2016-12-12 1220.75 Z131ADF695 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO CORSO DI FORMAZIONE PER ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE APPARECCHIATURE PROGETTO PON FESR 9035 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06019191219 DIGITAL S.R.L. 06019191219 DIGITAL S.R.L. 245.90 0.00 Z1418363F6 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO Pagamento Fattura n.7E del 03/02/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05673711213 RENT A CAR 05673711213 RENT A CAR 200.00 2016-03-09 2016-03-09 200.00 Z1B1C18EDB 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2500.00 0.00 Z261854748 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO Pagamento Fattura n.2120 del 18/03/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART 04715400729 GRUPPO GIODICART 64.19 2016-03-22 2016-03-22 64.19 Z261ADF6CD 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO LAVORI DI PICCOLI ADATAMENTI EDILIZI PROGETTO PON FESR 9035 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06019191219 DIGITAL S.R.L. 06019191219 DIGITAL S.R.L. 737.50 0.00 Z261B892B3 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO FATTURA N.195 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00637520636 COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA 00637520636 COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA 1332.02 2016-12-12 1091.82 Z2E1ADF6FF 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO ACQUISTO MATERIALI PUBBLICITARI PROGETTO PON FESR 9035 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06019191219 DIGITAL S.R.L. 06019191219 DIGITAL S.R.L. 245.90 0.00 Z32184B095 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO Pagamento Fattura n.76900104 del 23/03/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02309440283 FINLIBRI SRL 02309440283 FINLIBRI SRL 56.49 2016-04-08 2016-04-08 56.49 Z361C1942C 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO Pagamento Fattura n.0098/2016 del 06/12/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05916791212 GUARINO DOMENICO AUTONOLEGGIO S.ANTIMO 05916791212 GUARINO DOMENICO AUTONOLEGGIO S.ANTIMO 954.54 2016-12-22 2016-12-22 954.54 Z3E1ADF763 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO ACQUISTO MATERIALI PUBBLICITARI PROGETTO PON FESR 12810 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08069601212 GRUPPO INNOVA 08069601212 GRUPPO INNOVA 245.90 0.00 Z431855BD8 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO Pagamento Fattura n.4126 del 03/02/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 ARGO SOFTWARE S.R.L. 1590.00 2016-02-19 2016-02-19 1590.00 Z4419A5C06 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO Pagamento Fattura n.V2/533674 del 29/04/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN S.P.A. ESPERIENZA LAVORO 08397890586 ERREBIAN S.P.A. ESPERIENZA LAVORO 694.30 2016-05-20 2016-05-20 694.30 Z451960180 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO Pagamento Fattura n.27416194 del 20/05/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00399570613 AVION TRAVEL SRL 00399570613 AVION TRAVEL SRL 10318.00 2016-06-22 2016-06-22 10318.00 Z4718213AE 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO Pagamento Fattura n.46 del 13/02/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01341241212 AZ PER L'UFFICIO s.n.c. 01341241212 AZ PER L'UFFICIO s.n.c. 855.95 2016-03-09 2016-03-09 855.95 Z4C1732438 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO Pagamento fatture 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 Aruba S.p.A. 01573850516 Aruba S.p.A. 01573850516 Aruba S.p.A. 77.34 2016-04-21 63.39 Z4E9A1725 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO FATTURA N.61PA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00362580300 D.B.L. Di Benedetto Luigi & C. s.a.s. 00362580300 D.B.L. Di Benedetto Luigi & C. s.a.s. 1472.54 2016-12-12 1207.00 Z551C194AF 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO FATTURA N.00942016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05916791212 GUARINO DOMENICO AUTONOLEGGIO S.ANTIMO 05916791212 GUARINO DOMENICO AUTONOLEGGIO S.ANTIMO 220.00 2016-12-12 200.00 Z5B1C1F75E 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO PAGAMENTO FATTURA N.652 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05313670639 FIMSA SUD S.A.S. 05313670639 FIMSA SUD S.A.S. 283.04 2016-12-12 232.00 Z5E1B8F61D 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO FATT. N. 0088/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05916791212 GUARINO DOMENICO AUTONOLEGGIO S.ANTIMO 05916791212 GUARINO DOMENICO AUTONOLEGGIO S.ANTIMO 200.00 2016-12-12 181.82 Z601BD9032 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO CONTRATTO MANUTENZIONE PARCO MACCHINE A.S. 2016/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05297680638 OLIPAMA S.A.S. DI PAOLO DI NARDO & C. 05297680638 OLIPAMA S.A.S. DI PAOLO DI NARDO & C. 1300.00 0.00 Z681C4BCCF 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO SUSSIDI PROGETTO NATALE fatt. n.7614 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART 04715400729 GRUPPO GIODICART 126.68 2016-12-12 103.84 Z6B185415E 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO Pagamento Fattura n.2672 del 31/03/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART 04715400729 GRUPPO GIODICART 732.44 2016-04-21 600.36 Z6B2185415 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO Pagamento IVA Fattura n.3202 del 19/04/2016 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 23.59 2016-04-21 0.00 Z6F1ADF7D9 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO LAVORI PER PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PROGETTO PON FESR-12810 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08069601212 GRUPPO INNOVA 08069601212 GRUPPO INNOVA 544.70 0.00 Z6F1BD9247 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO RINNOVO DOMINIO ROMEO CAMMISA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 Aruba S.p.A. 59.55 0.00 Z7319E3551 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO Pagamento Fattura n.01559/16 del 17/05/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 180.00 2016-05-27 2016-05-27 180.00 Z76191ECC8 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO Pagamento Fattura n.12PA2016 del 20/04/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04180850655 ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE ATELLANA 04180850655 ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE ATELLANA 120.00 2016-05-20 2016-05-20 120.00 Z7D1BD8F30 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A.S. 2016/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05297680638 OLIPAMA S.A.S. DI PAOLO DI NARDO & C. 05297680638 OLIPAMA S.A.S. DI PAOLO DI NARDO & C. 1300.00 0.00 Z801BD90FA 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO CONTRATTO RSSPP A.S. 2016/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05020301213 GIS_CONSULTING atp 05020301213 GIS_CONSULTING atp 1040.00 0.00 Z9F181907C 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO Pagamento Fattura n.3E del 26/01/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05673711213 RENT A CAR 05673711213 RENT A CAR 440.00 2016-02-19 400.00 Z9F1ADIZCE 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO FATTURA N.606/2016FXA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04612511214 COMPUTER SOFTWARE s.a.s. 04612511214 COMPUTER SOFTWARE s.a.s. 1220.00 2016-12-12 1000.00 ZA8184D44F 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N.2474/77/136275012 + 2474/651362274059 DAL 31/03/2016 AL 30/06/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06888211213 UNIMEGA s.r.l. 06888211213 UNIMEGA s.r.l. 6438.00 2016-05-20 2016-05-20 6438.00 ZB11BEC453 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO FATTURA N.215 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00637520636 COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA 00637520636 COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA 1579.29 2016-12-12 1294.50 ZB41A2DC75 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO Pagamento Fattura n.264 del 21/06/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05313670639 FIMSA SUD S.A.S. 05313670639 FIMSA SUD S.A.S. 390.10 2016-06-23 2016-06-23 319.75 ZC1187AF9D 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO Pagamento Fattura n.2121 del 18/03/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART 04715400729 GRUPPO GIODICART 89.68 2016-03-22 2016-03-22 73.51 ZC818B32A1 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO Pagamento Fattura n.42 del 29/02/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00637520636 COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA 00637520636 COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA 1213.43 2016-03-09 2016-03-09 1046.95 ZD01A05703 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO ACQUISTO BENI PROGETTO PON FESR 12810 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 08069601212 GRUPPO INNOVA 08069601212 GRUPPO INNOVA 16590.16 0.00 ZD4182AA70 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO Pagamento Fattura n.17 del 28/01/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00637520636 COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA 00637520636 COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA 1183.40 2016-03-09 970.00 ZD4182AA79 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO Pagamento Fattura n.112 del 31/05/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00637520636 COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA 00637520636 COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA 1049.20 2016-06-22 2016-06-22 860.00 ZE11A5D3B4 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO Pagamento Fattura n.47 del 20/05/2016 CORSO DI FORMAZIONE L.81/08 ( NETTO+CASSA) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05020301213 GIS_CONSULTING atp 05020301213 GIS_CONSULTING atp 1030.64 2016-06-23 2016-06-23 832.44 ZE41921828 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO Pagamento Fattura n.2768 del 31/03/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART 04715400729 GRUPPO GIODICART 1421.80 2016-04-21 1179.03 ZF019AE97D 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO ACQUISTO BENI PROGETTO PON FESR 9035 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 06019191219 DIGITAL S.R.L. 06019191219 DIGITAL S.R.L. 10450.81 0.00 ZF518DA488 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO Pagamento Fattura n.0015/2016 del 09/03/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05916791212 GUARINO DOMENICO AUTONOLEGGIO S.ANTIMO 05916791212 GUARINO DOMENICO AUTONOLEGGIO S.ANTIMO 660.00 2016-03-22 600.00 Z041699C09 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO FATTURA N.PA4-15 NETTO+IVA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SGLCLN66R63I293I GRAFFITI DI SAGLIOCCO CAROLINA 04111781219 GRAFFITI DI SAGLIOCCO CAROLINA 06363391001 TESORERIA PROVINCIALE NAPOLI ( SPLIT PAYMENT) SGLCLN66R63I293I GRAFFITI DI SAGLIOCCO CAROLINA 04111781219 GRAFFITI DI SAGLIOCCO CAROLINA 06363391001 TESORERIA PROVINCIALE NAPOLI ( SPLIT PAYMENT) 355.00 2015-12-31 2016-02-12 355.00 Z3C1753A2F 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO CONTRATTO PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE A.S. 2015/16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00937360949 ECO GLOBAL SERVICE SRL s 00937360949 ECO GLOBAL SERVICE SRL s 500.00 2015-12-31 409.84 Z411653B22 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO FATTURA N.PA5-15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SGLCLN66R63I293I GRAFFITI DI SAGLIOCCO CAROLINA SGLCLN66R63I293I GRAFFITI DI SAGLIOCCO CAROLINA 300.00 2015-12-31 2016-02-19 300.00 Z5416CC6E0 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05020301213 GIS_CONSULTING atp 05020301213 GIS_CONSULTING atp 607.56 2015-12-31 517.92 Z5A16B24DA 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO PAGAMENTO FATTURA N. 87PA15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05297680638 OLIPAMA S.A.S. DI PAOLO DI NARDO & C. 05297680638 OLIPAMA S.A.S. DI PAOLO DI NARDO & C. 4451.62 2015-11-23 2925.90 Z5D16EAEA2 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO FATTURA N.0101/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05916791212 GUARINO DOMENICO AUTONOLEGGIO S.ANTIMO 05916791212 GUARINO DOMENICO AUTONOLEGGIO S.ANTIMO 220.00 2015-12-31 2016-02-19 220.00 Z6016B2482 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO CONTRATTO DI MANUTENZIONE PARCO MACCHINE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05297680638 OLIPAMA S.A.S. DI PAOLO DI NARDO & C. 05297680638 OLIPAMA S.A.S. DI PAOLO DI NARDO & C. 1586.00 2015-12-31 2016-06-23 1586.00 Z6C16C49F6 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO FATTURA N.6682 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART 04715400729 GRUPPO GIODICART 537.00 2015-12-31 2016-02-19 537.00 Z8C7743C9 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO FATTURA N. 0112/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05916791212 GUARINO DOMENICO AUTONOLEGGIO S.ANTIMO 05916791212 GUARINO DOMENICO AUTONOLEGGIO S.ANTIMO 670.00 2015-12-31 2016-02-19 670.00 ZAD16575A8 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO COMPENSO PER RSPP A.S. 2015/16 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05020301213 GIS_CONSULTING atp 05020301213 GIS_CONSULTING atp 1300.00 2015-12-31 1065.57 20359284EE 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO PAGAMENTO FATTURA N.110309- decoro 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 07960110158 BANCA FARMAFACTORING SPA 40658.95 2014-11-17 33327.01 20359284EE 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO FORNITURA SERVIZI DI PULIZIA LSU 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 07960110158 BANCA FARMAFACTORING SPA 07960110158 BANCA FARMAFACTORING SPA 91157.30 74719.11 Z481182EF8 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO CONTRATTO DI TELEFONIA FASTWEB 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB 12878470157 FASTWEB 840.34 2014-12-31 928.18 ZB50C7E84F 95187060637 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "N. ROMEO - P. CAMMISA" - S. ANTIMO SERVIZI POSTALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE SPA ALT CAMPANIA INCASSI CONTI CREDITO 01114601006 POSTE ITALIANE SPA ALT CAMPANIA INCASSI CONTI CREDITO 577.31 2016-12-22 577.31